Istituto Comprensivo Statale con Indirizzo Musicale Borgomanero 1 Borgomanero (NO) — Visita la pagina iniziale della scuola
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2022

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Personale scolastico

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ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
Aggiornato al 03.01.2023
URL originale: https://www.icborgomanero1.edu.it/avcp/2022.xml
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 993/PA del 09/03/2022 - Quinto d'obbilgo WEB Camere 45.995,00 45.995,00 05/04/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&C Consulting S.p.a (05685740721)
Aggiudicatari:
C&C Consulting S.p.a (05685740721)
fattura n. 149 del 20/07/2022 49.121,33 49.121,33 25/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.s.a. srl (01914570039)
Aggiudicatari:
I.s.a. srl (01914570039)
n. 22-0292 del 31/03/2022 - pubbicità Digital Board 526,26 526,26 11/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipolitografia ALA (00401470034)
Aggiudicatari:
Tipolitografia ALA (00401470034)
n. 11/PA del 08/03/2022 - mascherine FFP2 inserite nel SIDI 390,48 390,48 12/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MANTEGAZZA s.a.s. (01425750039)
Aggiudicatari:
FARMACIA MANTEGAZZA s.a.s. (01425750039)
fattura n. 03 PA/2022 del 01/12/2022 - STAR BENE A SCUOLA EX ART. 1 , COMMA 697. 2.229,19 2.229,19 07/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
Aggiudicatari:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
n. S00075 del 16/03/2022 - Materiale per la sicurezza torce 140,64 140,64 17/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
fattura n. 12200608660000000099 del 28/02/2022 - Materiale per la palestra 590,49 590,49 03/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON (02137480964)
n. 204/PA del 30/10/2022 - STRUMENTI MUSICALI 662,29 662,29 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
Aggiudicatari:
SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
fattura n. 30 del 17/03/2022 - Materiale Informatico vario 146,59 146,59 21/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 10/004 del 29/04/2022 - CORSO DI LINGUE PRIMARIA. CROSS YOUR FINGERS 2.775,00 2.775,00 29/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
fattura n. 0000002/PA del 09/03/2022 - Fotocopiatore plessi esterni 640,64 640,64 10/03/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Stile S.R.L. (00591900030)
Aggiudicatari:
Ufficio Stile S.R.L. (00591900030)
n. E-80 del 31/01/2022 - Materiale di Pulizia Vario 2.264,82 2.264,82 03/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 85/3 del 27/06/2022 - VIAGGIO ISTRUZIONE OSSERVATORIO AOSTA 654,54 654,54 29/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
n. 232 del 30/06/2022 - Materiale pubblicità PON RETI CABLATE 351,50 351,50 06/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
Aggiudicatari:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
fattura n. 506 del 14/11/2022 - MATERIALE VARIO - ORIENTAMENTO OPEN DAY 155,00 155,00 14/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA COPIA s.n.c. (02409210032)
Aggiudicatari:
LA COPIA s.n.c. (02409210032)
fattura n. 45 del 11/11/2022 -PROGETTO MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA INNOVAMAT 2.509,44 2.509,44 15/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
Aggiudicatari:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
fattura n. 076FE del 24/03/2022 - cordi di formazione sicurezza 1.560,00 1.560,00 25/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
fattura n. 40 del 30/04/2022 - PON- Digitalizzazione amministrativa 3.462,81 3.462,81 02/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Fattura n.164FE del 01 SETTEMBRE2022 RSPP ANNUALE A.S. 2022/2023 SCADENZA 31.08.2023 2.500,00 2.500,00 23/08/2022
02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
fattura n. 61/PA del 26/05/2022 - viaggio istruzione Torino 604,05 604,05 31/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE (08698240010)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE (08698240010)
parcella n. FPA 3/22 del 27/05/2022 - Guida viaggio istruzione 220,00 220,00 31/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVIERI FULVIA (LVRFLV66C64L219M)
MERCANDETTI ARTURO (MRCRTR53M29L219B)
Aggiudicatari:
OLIVIERI FULVIA (LVRFLV66C64L219M)
MERCANDETTI ARTURO (MRCRTR53M29L219B)
fattura n. 2646/FVIAC del 18/03/2022 - plessi vari infanzia/primaria Borgomanero materiale di cancelleria 310,85 310,85 28/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 73FPB del 26/05/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO 727,27 727,27 02/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Fattura n. E-672 DEL 31/08/2022 materiale di pulizia VARIO 2.274,70 2.274,70 25/08/2022
02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
n. 22020007 del 31/08/2022 - TONER FOTOCOPIATORI PIU' PLESSI 635,83 635,83 01/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Aggiudicatari:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
fattura n. 264/FVIAC del 18/01/2022 - CANCELLERIA VARIA 403,58 403,58 25/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
n. V3-17021 del 24/05/2022 - Materiale di cancelleria vario 943,45 943,45 25/05/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 900321V/009 del 03/05/2022 - PREMIAZIONE -PORTACHIAVI COLLEGATO AL PROGETTO CURRICOLO VERTICALE 78,60 78,60 09/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
Aggiudicatari:
UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
fattura n. 0/511 del 11/02/2022 - libri per alunni diversamente abili 46,25 46,25 14/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
n. V3-7605 del 07/03/2022 626,40 626,40 09/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. 3367/P del 16/05/2022 - CANCELLERIA VARIA 187,44 187,44 17/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 242 del 23/11/2022 - INTEGRAZIONE FORNITURA RETI CABLATE 12.210,16 12.210,16 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.s.a. srl (01914570039)
Aggiudicatari:
I.s.a. srl (01914570039)
fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2022 2.385,00 2.385,00 15/12/2021
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 664 del 18/10/2022 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO 8.279,00 8.279,00 24/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
n. E-807 del 11/10/2022 - Materiali di pulizia 402,20 402,20 14/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 53 del 11/05/2022 - licenze per il server 1.681,00 1.681,00 12/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
n. FIPADB-2022-750688 del 28/01/2022 - MASCHERINE FFP2 261,00 261,00 31/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GERHO' s.p.a. (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' s.p.a. (02668590215)
n. V3-31701 del 17/11/2022 - MATERIALE OPEN DAY VARIO PER TUTTI NOSTRI PLESSI 1.184,11 1.184,11 21/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. 18/PA del 20/05/2022 - MATERIALE DI PULIZIA 2.246,00 2.246,00 23/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSETTI srl (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI srl (01279450033)
CIG -: - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione maggio/giugno 2022 - Iscrizione n.35 alunni - Certificazione TRINITY - il Codice Scuola è 67678 1.334,00 1.334,00 13/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
n. E-529 del 21/06/2022 - MATERIALE DI PULIZIA 1.324,90 1.324,90 30/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2023 2.385,00 0,00 22/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
n. 00000022001 del 27/01/2022 - VAPORIZZATORI E DETETERGENTI 570,00 570,00 28/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
fattura n. 30 del 01/06/2022 ASCIUGAMANI ELETTRICI 356,00 356,00 06/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENT di DI SABATO ANDREA (DSBNDR75C08F952O)
Aggiudicatari:
GENT di DI SABATO ANDREA (DSBNDR75C08F952O)
fattura n. 118FPB del 17/11/2022 - Viaggio Bus del 17/11/2022 Milano 1.590,91 1.590,91 22/11/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
fattura n. 0/2766 del 27/10/2022 159,59 159,59 03/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
fattura n. 7722/FVIAC del 27/06/2022 - BORSE PRIMO SOCCORSO 195,80 195,80 04/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 102 del 18/05/2022 - ANTIVIRUS 990,00 990,00 19/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.s.a. srl (01914570039)
Aggiudicatari:
I.s.a. srl (01914570039)
fattura n. 31 del 25/03/2022 --cavi HDMI - FERMACAVI-- PROLUNGHE 588,05 588,05 28/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 1FE del 05/05/2022 120,00 120,00 06/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLDERA JONATHAN PIANOFORTI (SLDJTH93E08B019G)
Aggiudicatari:
SOLDERA JONATHAN PIANOFORTI (SLDJTH93E08B019G)
n. V3-4111 del 02/02/2022 - Cancelleria - Materiale pittura e musica Santa Croce 321,78 321,78 07/02/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 12200600010000058098 del 21/11/2022 - Materiale sportivo palestra 430,91 430,91 22/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON (02137480964)
fattura n. 06000166 del 17/08/2022 - CONNESSIONE INTERNET SANTA CROCE 01/09/2022 AL 31/08/2023 322,80 322,80 22/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAL SERVICE (01668080029)
Aggiudicatari:
HAL SERVICE (01668080029)
fattura n. 06000122 del 20/06/2022 - linea internet Infanzia e primaria SANTA CROCE 53,80 53,80 23/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAL SERVICE (01668080029)
Aggiudicatari:
HAL SERVICE (01668080029)
fattura n. 7923/FVIAC del 01/07/2022 569,09 569,09 08/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 61 del 03/11/2022 314,00 314,00 04/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENT di DI SABATO ANDREA (DSBNDR75C08F952O)
Aggiudicatari:
GENT di DI SABATO ANDREA (DSBNDR75C08F952O)
n. 190 del 31/05/2022 - PREMIAZIONE DI FINE HANNO SCOLASTICO COPPE E MEDAGLE 135,68 135,68 14/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
Aggiudicatari:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
fattura n. 1220060001RI00013549 del 21/03/2022 - MATERIALE PER LA PALESTRA 410,41 410,41 23/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON (02137480964)
n. 215/PA del 19/11/2022 - CORSO TASTIERE ELETTRONICHE - PROGETTO GRATUITO PROF. COPPOLA 1.331,95 1.331,95 21/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
Aggiudicatari:
SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
fattura n. 317 del 07/10/2022 - KARON Fornitura dei servizi G.D.P.R. SCUOLA 947,00 947,00 10/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Karon S.r.l. (02092110036)
CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
Aggiudicatari:
Karon S.r.l. (02092110036)
CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
n. V3-17832 del 31/05/2022 - Materiale Primaria 268,85 268,85 08/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 115/001 del 15/06/2022cERTIFICAZIONE A2 KEY FOR SCHOLS CAMPRIGE 2.492,00 2.492,00 23/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127)
Fattura n. 2040/220027766 del 07 OTTOBRE 2022 per acquisto scarpe antifortunistiche 517,58 517,58 23/08/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
fattura n. 10921/FVIAC del 21/09/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 427,97 427,97 28/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 2022/0000030/P1 del 28/04/2022 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 4/5/6/ MAGGIO 2022 - FIRENZE, SIENA, SAN GIMIGNANO - CL 3^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 31.139,50 31.139,50 02/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Aggiudicatari:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
fattura n. 001042204082 del 07/02/2022 - CAMICI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 993,00 993,00 18/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
Aggiudicatari:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
Totali Numero Lotti: 66 202.673,48 200.288,48
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