Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
Aggiornato al 31.12.2020
URL originale: https://lnx.icborgomanero1.edu.it/avcp/2020.xml
| Bandi di gara – 2020 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| fattura n. 35/F del 31/01/2019 | 56.675,16 | 56.675,16 | 12/02/2019 29/02/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C&M Consulting & Management (14783531008) Aggiudicatari: C&M Consulting & Management (14783531008) |
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| fattura n. 2 del 02/01/2020 | 1.097,00 | 1.097,00 | 03/01/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S) Aggiudicatari: STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S) |
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| fattura n. E-565 del 15/07/2020 | 1.123,20 | 1.123,20 | 17/07/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. 2LIBRI del 11/12/2020 | 100,00 | 100,00 | 15/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Premio Bancarellino (00000000000) Aggiudicatari: Premio Bancarellino (00000000000) |
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| fattura n. 156 del 23/11/2020 – lim Santa Cristina | 608,00 | 608,00 | 23/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. E-467 del 16/06/2020 | 1.765,68 | 1.765,68 | 18/06/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| Fattura n. 20PAS0011977 del 30/09/2020 Dominio ICBorgomanero1.edu.it | 34,00 | 34,00 | 14/09/2020 06/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482) |
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| fattura n. 199FE del 17/09/2020 | 600,00 | 600,00 | 18/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) |
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| fattura n. 52/PA del 28/10/2020 | 990,00 | 990,00 | 29/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) Aggiudicatari: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) |
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| fattura n. V3-3421 del 12/02/2020 | 217,28 | 217,28 | 14/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| Acquisto notebook | 2.086,20 | 0,00 | 25/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 2040/200027635 del 09/10/2020 scarpe antifortunistiche e dispositivi DPI | 235,68 | 235,68 | 15/10/2020 25/11/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406) |
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| fattura n. 276FE del 10/11/2020 – corso covid suppletivo | 240,00 | 240,00 | 11/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) |
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| fattura n. 001342020004 del 08/09/2020 | 969,00 | 969,00 | 09/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giemme Promo S.a.s. (01369830037) Aggiudicatari: Giemme Promo S.a.s. (01369830037) |
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| fattura n. ……. del …….. – supporto psicologico emergenza COVID 19 | 1.600,00 | 0,00 | 04/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) Aggiudicatari: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) |
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| fattura n. E-448 del 11/06/2020 | 602,00 | 602,00 | 21/06/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. 29/PA del 18/11/2020 Termoscanner – Contributo Regione Piemonte | 850,00 | 850,00 | 20/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Jmeiper s.r.l. (02506680038) Aggiudicatari: Jmeiper s.r.l. (02506680038) |
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| fattura n. ……. del …….. – PSICOLOGA SERVIZIO 2020 | 2.880,00 | 0,00 | 03/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) Aggiudicatari: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) |
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| fattura n. 11/004 del 26/05/2020 | 675,00 | 675,00 | 27/05/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035) |
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| fattura n. 10/PA del 31/05/2020 | 759,00 | 759,00 | 05/06/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Verona Ufficio New S.r.l. (10561190967) Aggiudicatari: Verona Ufficio New S.r.l. (10561190967) |
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| fattura n. 70 del 11/06/2020 | 1.312,55 | 1.312,55 | 11/06/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 20/PA del 13/07/2020 | 940,00 | 940,00 | 16/07/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) Aggiudicatari: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) |
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| fattura n. 109 del 24/08/2020 | 1.263,30 | 1.263,30 | 25/08/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 81 del 09/07/2020 | 170,00 | 170,00 | 13/07/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| Acquisto articoli cancelleria | 410,68 | 0,00 | 13/09/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 72/PA del 12/11/2020 – strumenti musicali | 1.540,99 | 1.540,99 | 13/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCAVINO strumenti musicali (04917640015) Aggiudicatari: SCAVINO strumenti musicali (04917640015) |
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| fattura n. 1010614650 del 25/05/2020 | 320,97 | 320,97 | 26/05/2020 02/12/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156) |
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| fattura n. 2251/P del 30/04/2020 | 123,44 | 123,44 | 04/05/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
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| fattura n. 20204E11765 del 16/05/2020 | 65,00 | 65,00 | 28/05/2020 16/05/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 11/3 del 03/02/2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Holiday Tour (00443240031) Aggiudicatari: S.A.F. Holiday Tour (00443240031) |
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| fattura n. 20204E27359 del 13/10/2020 | 316,44 | 316,44 | 19/10/2020 19/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. V3-5160 del 09/03/2020 | 259,10 | 259,10 | 11/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| fattura n. V3-11478 del 14/10/2020 – materiale musicale infanzia santa croce | 161,90 | 161,90 | 15/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| fattura n. 001342020006 del 21/10/2020 | 71,60 | 71,60 | 27/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giemme Promo S.a.s. (01369830037) Aggiudicatari: Giemme Promo S.a.s. (01369830037) |
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| fattura n. 480/EG del 18/02/2020 | 581,00 | 581,00 | 21/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA’ COOPERATVA (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: REAR SOCIETA’ COOPERATVA (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011) |
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| fattura n. 2040/200017099 del 10/07/2020 | 216,60 | 216,60 | 14/07/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406) |
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| fattura n. 9CFP del 12/02/2020 | 341,36 | 341,36 | 17/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) |
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| fattura n. 44 del 07/04/2020 | 180,00 | 180,00 | 09/04/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 20204E04931 del 10/02/2020 | 401,45 | 401,45 | 14/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 20204E30791 del 09/11/2020 – materiale cancelleria per la segreteria | 163,22 | 163,22 | 16/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 33/E del 24/02/2020 | 2.275,50 | 2.275,50 | 02/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015) Aggiudicatari: A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015) |
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| fattura n. FPA 63/20 del 19/11/2020 – Mascherine FFP2 | 594,00 | 594,00 | 20/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H) Aggiudicatari: Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H) |
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| fattura n. 201722/E del 09/09/2020 – attivazione piattaforma collabora | 500,00 | 500,00 | 14/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) |
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| fattura n. 29/PA del 17/06/2020 | 720,00 | 720,00 | 18/06/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia Rocco (02124790037) Aggiudicatari: Farmacia Rocco (02124790037) |
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| fattura n. 169 del 03/12/2020 – Acquisto lavagne e toner | 627,18 | 627,18 | 04/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 00000020106 del 30/09/2020 vaporizzatore professionale- Risorsa finanziaria EX art 231 D.L 34 avvio anno scolastico 2020.2021 | 707,00 | 707,00 | 25/09/2020 06/11/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039) Aggiudicatari: ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039) |
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| Acquisto materiale di primo soccorso | 898,98 | 0,00 | 06/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) Aggiudicatari: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) |
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| fattura n. 20204E06351 del 21/02/2020 | 266,00 | 266,00 | 06/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. V3-13030 del 09/11/2020 – materiale didattico OPEN DAY MEDIE | 68,27 | 68,27 | 11/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| fattura n. 86 del 09/07/2020 | 9.993,98 | 9.993,98 | 17/07/2020 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n.129 del 11/10/2020 Acquisto Materiale informatico – Risorsa finaziaria EX art 231 D.L 34 avvio anno scolastico 2020.2021 | 8.791,60 | 8.791,60 | 22/09/2020 13/10/2020 |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 20204E20622 del 02/09/2020 | 439,20 | 439,20 | 08/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 48 del 10/04/2020 | 8.000,00 | 8.000,00 | 14/04/2020 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 7/3 del 31/01/2020 | 700,00 | 700,00 | 03/02/2020 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: S.A.F. – Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. – Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) |
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| fattura n. V3-13945 del 19/11/2020 Cancelleria varia tutte le scuole primarie | 660,61 | 660,61 | 23/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| fattura n. V3-7826 del 29/07/2020 | 388,61 | 388,61 | 03/08/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| fattura n. 202FE del 04/10/2019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 07/10/2019 31/08/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) |
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| Assicurazione alunni IC BORGOMANERO1 A.S. 2020/2021 | 10.313,00 | 10.313,00 | 06/11/2020 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PLURIASS SCUOLA (09861000967) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (09861000967) |
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| fattura n. 192206908 del 02/11/2019 | 49,00 | 49,00 | 04/11/2019 31/12/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA S.pA. (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA S.pA. (02508100928) |
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| fattura n. 25 del 09/02/2020 | 670,00 | 670,00 | 10/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 513/PA del 05/10/2020 – DPO gdpr scuola plus | 853,00 | 853,00 | 20/10/2020 27/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Karon S.r.l. (02092110036) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S) Aggiudicatari: Karon S.r.l. (02092110036) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S) |
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| acquisto materiale scuola infanzia Vergano | 229,82 | 0,00 | 12/11/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 95FE del 28/05/2020 | 132,00 | 132,00 | 31/05/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) |
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| Acquisto mascherine, camici tnt, visiere | 2.065,00 | 0,00 | 15/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) Aggiudicatari: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) |
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| Acquisto mascherine ffp2 | 990,00 | 0,00 | 06/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H) Aggiudicatari: Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H) |
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| fattura n. 200112/E del 14/01/2020 | 2.385,00 | 2.385,00 | 16/01/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) |
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| acquisto scarpe antifortunistiche e occhiali | 493,73 | 0,00 | 25/10/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406) |
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| Acquisto materiale pulizia-sanificazione | 2.774,65 | 0,00 | 18/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. 20204E16748 del 07/07/2020 | 444,19 | 444,19 | 13/07/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 06000121 del 30/09/2019 | 322,80 | 322,80 | 07/10/2019 31/12/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAL SERVICE (01668080029) Aggiudicatari: HAL SERVICE (01668080029) |
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| Acquisto materiale cancelleria | 455,70 | 0,00 | 24/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. E-1183 del 26/11/2020 – Materiale di pulizia | 1.051,29 | 1.051,29 | 30/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. FPA 11/20 del 25/08/2020 | 256,00 | 256,00 | 26/08/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Smarty Comm Srls (02304850569) Aggiudicatari: Smarty Comm Srls (02304850569) |
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| fattura n. 0/464 del 18/02/2020 | 111,97 | 111,97 | 20/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222) |
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| fattura n. 19FVIT019107 del 05/11/2019 | 1.257,99 | 1.257,99 | 07/11/2019 31/08/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. (00902270966) Aggiudicatari: CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. (00902270966) |
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| fattura n. 20204E31614 del 16/11/2020 – Cancelleria Infanzia San Marco | 198,75 | 198,75 | 23/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| Acquisto talloncini per banchi | 341,60 | 0,00 | 05/08/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipolitografia ALA snc (00401470034) Aggiudicatari: Tipolitografia ALA snc (00401470034) |
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| fattura n. 44/3 del 28/02/2020 | 409,09 | 409,09 | 02/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. – Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. – Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) |
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| fattura n. 1010573848 del 29/10/2019 | 85,56 | 85,56 | 30/10/2019 31/12/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156) |
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| fattura n. 205 del 17/07/2020 | 106,56 | 106,56 | 20/07/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036) Aggiudicatari: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036) |
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| FATTURA 06000172 DEL 20/12/2018 CANONE MENSILE SMALL BUSINESS PERIODO 01/09/2018 31/12/2018 | 322,21 | 322,21 | 01/01/2019 31/12/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAL SERVICE (01668080029) Aggiudicatari: HAL SERVICE (01668080029) |
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| fattura n. E-702 del 14/09/2020 | 1.275,10 | 1.275,10 | 23/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. 41 del 13/03/2020 | 197,62 | 197,62 | 13/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 2020/VFE/62 del 07/02/2020 | 95,90 | 95,90 | 11/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo arti e industria di Omegna (93016150034) Aggiudicatari: Fondazione Museo arti e industria di Omegna (93016150034) |
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| fattura n. 201008901 del 25/02/2020 | 65,57 | 65,57 | 03/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Conrad Electronic Italia srl (02778790218) Aggiudicatari: Conrad Electronic Italia srl (02778790218) |
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| Istituto Comprensivo Borgomanero 1 – sessione di maggio 2020 – Iscrizione di n. 12 alunni ESAMI TRINITY 3A1 – CODICE 67678 | 456,00 | 456,00 | 05/03/2020 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRINITY College London Stars Awards (00228129805) Aggiudicatari: TRINITY College London Stars Awards (00228129805) |
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| fattura n. 26/PA del 27/08/2020 | 1.490,00 | 1.490,00 | 28/08/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) Aggiudicatari: CRAVER’S PHARM – DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) |
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| fattura n. 06000146 del 19/10/2020 | 322,80 | 322,80 | 22/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAL SERVICE (01668080029) Aggiudicatari: HAL SERVICE (01668080029) |
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| Totali | Numero Lotti: 88 | 152.799,63 | 137.573,27 | |
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