Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
Aggiornato al 17.01.2022
URL originale: https://lnx.icborgomanero1.edu.it/avcp/2021.xml
| Bandi di gara – 2021 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| fattura n. 211277/E del 14/06/2021 Formazione segreteria digitale del personale di segreteria | 550,00 | 550,00 | 15/06/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) |
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| fattura n. 173FE del 09/09/2021 – RSPP 2021/2022 PRIMA QUOTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 13/09/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) |
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| fattura n. 140FE del 11/06/2021 | 190,00 | 190,00 | 14/06/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026) |
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| fattura n. FPA 1/21 del 05/07/2021 – Piano scuola estate 2021 – R-Estate in armonia – Lab musicale – primaria San Marco Santa Cristina | 836,10 | 836,10 | 06/07/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Macaluso Pietro (MCLPTR76T13Z112Q) Aggiudicatari: Macaluso Pietro (MCLPTR76T13Z112Q) |
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| n. V3-11978 del 05/05/2021 – contributo per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata | 574,36 | 574,36 | 07/05/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| n. S00050 del 19/03/2021 – GUANTI IN NITRILE COLL. SCOL | 632,00 | 632,00 | 22/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035) Aggiudicatari: FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035) |
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| fattura n. 20214E28666 del 25/10/2021 – CARTA A4 RAGAZZI | 800,65 | 800,65 | 02/11/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 61 del 19/05/2021 -Materiale informatico vario | 816,05 | 816,05 | 20/05/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 27 del 15/03/2021 – Materiale informatico | 461,88 | 461,88 | 16/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| n. V3-30457 del 30/11/2021 _- materiale di cancelleria Infanzia Cureggio/ Arte Secondaria | 421,28 | 421,28 | 10/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| n. S00010 del 30/01/2021 – torce per i plessi | 93,38 | 93,38 | 04/02/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035) Aggiudicatari: FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035) |
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| n. 21020002 del 27/02/2021 Toner stampante plessi | 220,81 | 220,81 | 01/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) Aggiudicatari: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) |
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| n. 370-2021 del 30/06/2021 – Coloriamo le strisce pedonali | 540,83 | 540,83 | 08/07/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO VERBANESE (01014640039) Aggiudicatari: COLORIFICIO VERBANESE (01014640039) |
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| fattura n.E-938 del 12/11/2021 Materiale di pulizia Vario | 1.851,50 | 1.851,50 | 25/10/2021 17/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| n. V3-21707 del 21/09/2021 – Materiale di cancelleria vario | 166,08 | 166,08 | 23/09/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| n. S00304 del 30/11/2021 MATERIALE EVACUAZIONE | 33,60 | 33,60 | 01/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035) Aggiudicatari: FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035) |
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| fattura n. FTS80003078 del 17/02/2021 – LIBRI ZANICHELLI EDITORE | 245,96 | 245,96 | 18/02/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zanichelli editore S.p.a. (08536570156) Aggiudicatari: Zanichelli editore S.p.a. (08536570156) |
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| fattura n. 2021 156 del 04/03/2021 – MASCHERINE FFP2 | 493,00 | 493,00 | 11/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Didofà srl (05307810654) Aggiudicatari: Didofà srl (05307810654) |
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| fattura n. 2021 32 del 13/01/2021 – Mascherine FFP2 | 480,00 | 480,00 | 18/01/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Didofà srl (05307810654) Aggiudicatari: Didofà srl (05307810654) |
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| n. P771 del 20/10/2021 – MASHERINE FFP2 | 760,00 | 760,00 | 21/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO COMUNE S.r.l. (01494210410) Aggiudicatari: PUNTO COMUNE S.r.l. (01494210410) |
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| fattura n. FPA 11/21 del 04/03/2021 – PON AIUTO PER TUTTI – NUOVA TIQUATTRO | 585,60 | 585,60 | 05/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuova Tiquattro s.r.l. (03310740968) Aggiudicatari: Nuova Tiquattro s.r.l. (03310740968) |
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| CIG Z4C32E7D52 – Assicurazione personale IC BORGOMANERO1 con estenzione garanzie COVID – n. 76 adesioni A.S. 2021/2022 | 9.449,00 | 9.449,00 | 26/10/2021 29/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SCUOLA (09861000967) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (09861000967) |
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| n. 2040/210023650 del 28/09/2021 | 471,36 | 471,36 | 01/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406) |
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| n. 0530001202 del 31/03/2021 – PON UN AIUTO PER TUTTI – DE AGOSTINI EDITORE | 4.928,95 | 4.928,95 | 08/04/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: De Agostini Scuola Spa (01792180034) Aggiudicatari: De Agostini Scuola Spa (01792180034) |
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| n. 20214E19113 del 18/06/2021 – Materiale cancelleria vario per esami | 654,67 | 654,67 | 24/06/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 9/E del 11/03/2021 – PON UN AIUTO PER TUTTI SACCHI CARLO | 588,00 | 588,00 | 12/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dott. SACCHI CARLO s.a.s. – Concessionario Edit. (01129560031) Aggiudicatari: Dott. SACCHI CARLO s.a.s. – Concessionario Edit. (01129560031) |
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| fattura n. 12100608660000000063 del 21/05/2021 – Materiale vario per la palestra | 549,43 | 549,43 | 24/05/2021 28/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON (02137480964) |
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| fattura n. 510 del 30/11/2021 – VOLANTINI E STRISCIONE OPEN DAY | 110,00 | 110,00 | 01/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA COPIA s.n.c. (02409210032) Aggiudicatari: LA COPIA s.n.c. (02409210032) |
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| fattura n. 459/PA del 17/09/2021 – conferimento incarico DPO | 853,00 | 853,00 | 20/09/2021 13/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Karon S.r.l. (02092110036) CROSO FEDERICO – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S) Aggiudicatari: Karon S.r.l. (02092110036) CROSO FEDERICO – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S) |
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| fattura n. FPA 3/21 del 21/07/2021 – Digitalizzazione logo Istituto | 100,00 | 100,00 | 21/07/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KAMARLINE di Piombino Alessandro (PMBLSN72C11A940Y) Aggiudicatari: KAMARLINE di Piombino Alessandro (PMBLSN72C11A940Y) |
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| fattura n. 2040/210000924 del 22/01/2021 – Scarpe antifortunistiche | 89,95 | 89,95 | 27/01/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406) |
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| fattura n. 67 FVPA del 12/11/2021 | 100,00 | 100,00 | 15/11/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.I. – Comitato di Borgomanero (02389860038) Aggiudicatari: C.R.I. – Comitato di Borgomanero (02389860038) |
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| fattura n. 6/PA del 29/11/2021 -Materiale antifortunistico | 65,49 | 65,49 | 02/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JOLLY CALZATURE S.N. C. di Salini C., Giardino A&C (01496500024) Aggiudicatari: JOLLY CALZATURE S.N. C. di Salini C., Giardino A&C (01496500024) |
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| fattura n……….. del …………..Rinnovo programma AXIOS 2022 | 2.385,00 | 2.385,00 | 15/12/2021 14/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) |
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| Fattura n. 20214E33893 del..09/12/2021 materiale open day dicembre/gennaio | 1.096,07 | 1.096,07 | 15/12/2021 17/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 0/813 del 09/03/2021 – Potenziamento per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata | 110,70 | 110,70 | 12/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222) |
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| n. 20214E02701 del 22/01/2021 – CARTA FOTOCOPIATORE | 740,25 | 740,25 | 27/01/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 0000004/PA del 24/06/2021 | 482,41 | 482,41 | 25/06/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ufficio Stile S.R.L. (00591900030) Aggiudicatari: Ufficio Stile S.R.L. (00591900030) |
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| fattura n. 000001-2021 del 01/07/2021 | 557,40 | 557,40 | 05/07/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mora Deborah (MRODRH89D44B019G) Aggiudicatari: Mora Deborah (MRODRH89D44B019G) |
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| n. 20214E10425 del 29/03/2021 Cancelleria Varia | 264,68 | 264,68 | 02/04/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. 12/PA del 20/05/2021 – Armadietto per custodia defibrallatore | 81,81 | 81,81 | 24/05/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Jmeiper s.r.l. (02506680038) Aggiudicatari: Jmeiper s.r.l. (02506680038) |
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| fattura n. FPA 2/21 del 01/03/2021 – Dott. Luparia Marco Angelo – visite Medico competente del 24/02/2021 a.s. 2020/2021 | 636,00 | 636,00 | 03/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DR. MARCO ANGELO LUPARIA (LPRMCN75P17F952G) Aggiudicatari: DR. MARCO ANGELO LUPARIA (LPRMCN75P17F952G) |
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| fattura n. 8A00406241 del 11/08/2021 – SERVIZIO NUVOLA TIM SI PAGA UNA VOLTA SOLA PER L’ATTIVAZIONE | 664,42 | 664,42 | 17/08/2021 18/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
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| n. 00000021190 del 30/09/2021 – VAPORIZZATORI E DETERGENTE PRIMARIA | 741,20 | 741,20 | 05/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039) Aggiudicatari: ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039) |
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| fattura n. FPA 4/21 del 18/01/2021 – Camici monouso | 876,00 | 876,00 | 19/01/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H) Aggiudicatari: Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H) |
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| fattura n. 96 del 16/08/2021 – MATERIALE INFORMATICO VARIO | 539,01 | 539,01 | 17/08/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 52pa del 17/03/2021 – PON UN AIUTO PER TUTTI STRUMENTI MUSICALI | 1.081,97 | 1.081,97 | 18/03/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
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| n. 00000021154 del 30/06/2021 – PRODOTTO PER VAPORIZZATORE | 256,00 | 256,00 | 08/07/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039) Aggiudicatari: ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039) |
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| n. E-653 del 18/08/2021 – Materiale di pulizia vario | 1.801,84 | 1.801,84 | 26/08/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. E-67 del 28/01/2021 – Materiale di pulizia | 689,44 | 689,44 | 04/02/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. 9/PA del 13/05/2021 DEFIBRILLATORE DAE SEMIAUTOMATICO | 890,00 | 890,00 | 17/05/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Jmeiper s.r.l. (02506680038) Aggiudicatari: Jmeiper s.r.l. (02506680038) |
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| n. 21020009 del 31/08/2021 – TONER STAMPANTE DEI PLESSI | 344,30 | 344,30 | 01/09/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) Aggiudicatari: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) |
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| fattura n. 20214E33213 del 06/12/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – acquisto banchi monoposto e sedie | 1.809,71 | 1.809,71 | 19/11/2021 13/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. FPA 1/21 del 13/07/2021 | 557,40 | 557,40 | 21/07/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CIRCO CLAP (02281780037) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CIRCO CLAP (02281780037) |
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| n. 2040/210003867 del 19/02/2021 -SCARPE ANTIFORTUNISTICHE | 55,78 | 55,78 | 24/02/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406) |
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| n. V3-28677 del 22/11/2021 — Materiale vario cancelleria per biblioteca | 302,31 | 302,31 | 24/11/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) |
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| fattura n. 39 del 19/04/2021 – Materiale informatico vario didattica | 646,16 | 646,16 | 21/04/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| n. 20214E21089 del 27/07/2021 – Materiale di cancelleria Vario | 851,01 | 851,01 | 13/08/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| FATTURA N.136 DEL 15/12/2021 Assistenza informatica prima quota A.S. 2021/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 15/12/2021 18/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 12100600010000053714 del 13/10/2021 – materiale sportivo scuola estate 2021 | 1.031,44 | 1.031,44 | 15/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON (02137480964) |
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| fattura n. 272100619 del 23/02/2021 – PON AIUTO PER TUTTI – PEARSON ITALIA | 434,20 | 434,20 | 25/02/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pearson Italia S.p.A (07415430011) Aggiudicatari: Pearson Italia S.p.A (07415430011) |
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| n. E-430 del 18/05/2021 – MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 648,90 | 648,90 | 27/05/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. 8 PA del 15/02/2021 | 825,00 | 825,00 | 19/02/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018) Aggiudicatari: ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018) |
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| Fattura n. 05PA/2021 del 08/10/2021 – SERVIZIO PSICOLOGA | 2.880,00 | 2.880,00 | 07/10/2021 15/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) Aggiudicatari: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) |
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| CIG – ZC430F7C6A – Istituto Comprensivo Borgomanero 1 – Sessione maggio 2021 – Iscrizione n.30 alunni – Certificazione TRINITY – Codice Scuola è 67678 | 1.140,00 | 1.140,00 | 07/04/2021 09/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY College London Stars Awards (00228129805) Aggiudicatari: TRINITY College London Stars Awards (00228129805) |
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| fattura n. 9/E del 15/07/2021 | 371,60 | 371,60 | 20/07/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE ABBRACCIARTI (10837190965) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ABBRACCIARTI (10837190965) |
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| n. 21020012 del 23/09/2021 – MATERIALE CANCELLERIA VARIO | 457,20 | 457,20 | 24/09/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) Aggiudicatari: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) |
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| fattura n. 57/3 del 24/10/2021 – Viaggio di Istruzione Primaria San Marco | 263,64 | 263,64 | 27/10/2021 29/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. – Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. – Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) |
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| fattura n. 001042102804 del 03/08/2021 – CAMICI IN TESSUTO PER IL PERSONALE | 807,50 | 807,50 | 03/09/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giemme Promo S.a.s. (01369830037) Aggiudicatari: Giemme Promo S.a.s. (01369830037) |
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| Fattura n. 21PAS0012241 del 31/08/2021 Dominio ICBorgomanero1.edu.it | 68,00 | 68,00 | 27/08/2021 14/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482) |
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| fattura n. 21F023000250 del 15/02/2021 – LIBRI PON LOESCHER EDITORE | 134,88 | 134,88 | 18/02/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI ED. s.r.l. (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI ED. s.r.l. (08536570156) |
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| n. 21-0354 del 23/04/2021 – Materiale Pubblicità PON un aiuto per tutti | 409,74 | 409,74 | 26/04/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipolitografia ALA (00401470034) Aggiudicatari: Tipolitografia ALA (00401470034) |
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| fattura n. 4 del 20/01/2021 – Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata | 9.102,55 | 9.102,55 | 21/01/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 97 del 16/08/2021 – DISPOSITIVI STUDENTI DISABILI | 840,00 | 840,00 | 17/08/2021 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| n. 20214E25696 del 28/09/2021 | 798,14 | 798,14 | 01/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fattura n. B00002 del 15/01/2021 – Visiere protettive | 200,00 | 200,00 | 18/01/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Distribuzione Junior Srl (08836731219) Aggiudicatari: Distribuzione Junior Srl (08836731219) |
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| fattura n. 2021 579 del 30/09/2021 | 290,00 | 290,00 | 06/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Didofà srl (05307810654) Aggiudicatari: Didofà srl (05307810654) |
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| fattura n. 76 del 17/06/2021 – Materiale informatico didattica | 466,00 | 466,00 | 18/06/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 110 del 11/10/2021 – MATERIALE INFORMATICO VARIO | 1.613,06 | 1.613,06 | 12/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| Totali | Numero Lotti: 79 | 72.155,65 | 72.155,65 | |
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