Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO “BORGOMANERO 1” SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Aggiornato al 01.02.2018
URL originale: https://lnx.icborgomanero1.edu.it/avcp/2018_SM_Gobetti.xml
| Bandi di gara – 2018 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| fattura n. 180602/E del 07/03/2018 -Canone annuale programmi gestionali AXIOS- anno 2018 | 2.385,00 | 2.385,00 | 13/03/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) |
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| fattura n. 28/PA del 11/04/2018 – Acquisto n. 7 Lim, 7 proiettori, 7 coppie casse audio, 7 PC Notebook e software | 13.769,00 | 13.769,00 | 03/05/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 189 del 30/04/2018 – Noleggio autobus Borgomanero-Novara | 954,54 | 954,54 | 07/05/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) |
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| Aquisto materiale informatico – cavi vari | 426,39 | 349,50 | 17/04/2018 03/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 0000161/P1 del 22/03/2018 – Viaggio Siena e Volterra – ACCONTO | 12.852,00 | 12.852,00 | 26/03/2018 03/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAT VIAGGI srl (01157160068) Aggiudicatari: STAT VIAGGI srl (01157160068) |
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| fattura n. 8A00423368 del 06/06/2018 – Attivazione Fibra e noleggio router | 317,09 | 317,09 | 02/07/2018 21/08/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
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| MATERIALE SANITARIO | 658,19 | 473,49 | 09/04/2018 03/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| fatture n. 57/E e 58/e del 14/03/2018 – Giornate sulla neve | 2.993,00 | 2.993,00 | 22/03/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015) Aggiudicatari: A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015) |
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| fattura n. 246 del 17/05/2018 – Noleggio autobus Borgomanero-milano e ritorno – 03/05/20148 | 409,09 | 409,09 | 07/06/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) |
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| fattura n. 338 del 30/04/2018- Viaggio Borgomanero Cavallirio e ritorno | 327,27 | 327,27 | 24/05/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) |
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| LIBRETTI SCOLASTICI | 539,24 | 0,00 | 11/09/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia TINIVELLA (01226400032) Aggiudicatari: Tipografia TINIVELLA (01226400032) |
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| fattura n. 211 del 31/03/2018 – Viaggio Borgomanero Cavallirio Villaggio Verde e ritorno | 481,81 | 481,81 | 19/04/2018 02/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) |
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| fattura n. E-284 del 30/04/2018 – Materiale di pulizia | 1.429,64 | 1.429,64 | 07/05/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| registri di classe e registri verbali a.s. 18/19 | 193,73 | 158,80 | 29/06/2018 26/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Edit. LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Edit. LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) |
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| parcella n. 02/PA del 28/06/2018 – PAGAMENTO PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” | 1.290,00 | 1.290,00 | 02/07/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) Aggiudicatari: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) |
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| Materiale didattico per cancelleria ed esami mepa | 234,58 | 192,28 | 08/02/2018 19/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| Acquisto canaline calpestabili | 583,40 | 478,20 | 08/05/2018 07/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOLI FERRARI SPA (00123060030) Aggiudicatari: COMOLI FERRARI SPA (00123060030) |
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| AQUISTO STAMPANTE E TONER | 348,99 | 286,06 | 30/01/2018 19/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| aquisto carta per fotocopiatore | 824,48 | 675,80 | 02/02/2018 01/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| ACQUISTO TONER HP – 30A CF230A nero 1,600PG | 61,00 | 50,00 | 28/06/2018 02/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 083/18 del 08/03/2018 – Rinnovo abbonamento licenze antivirus | 137,30 | 137,30 | 13/03/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. (02171110048) Aggiudicatari: GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. (02171110048) |
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| fattura n. 324A del 26/05/2018 – Licenze antivirus | 469,20 | 469,20 | 07/06/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (01170160889) Aggiudicatari: GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (01170160889) |
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| Acquisto PC dektop i5 6400 e Monitor led aoc e2270 | 2.459,52 | 2.016,00 | 02/05/2018 24/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) |
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| fattura n. 8718153834 del 11/05/2018 – Mese di gennaio 2018 | 452,49 | 452,49 | 24/05/2018 31/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa – ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa – ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO (97103880585) |
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| fattura n. 30 del 28/02/2018 – Viaggio Borgomanero-Milano il 19/02/2018 | 354,55 | 354,55 | 13/03/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) |
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| fattura n. 00451/18 del 16/02/2018 – Rinnovo abbonamento annuale ad Amministrare la scuola | 80,00 | 80,00 | 19/02/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
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| Aquisto lavagne magnetiche cancellini e pennarelli | 4.594,75 | 3.766,18 | 08/02/2018 27/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| aquisto materiale di cancelleria vario | 743,20 | 569,71 | 06/04/2018 03/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
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| Acquisto materiale vario pubblicitario – PON | 395,35 | 324,00 | 08/05/2018 10/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Informatica e Didattica S.a.s. (01652870781) Aggiudicatari: Informatica e Didattica S.a.s. (01652870781) |
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| fattura n. 4/PA del 12/07/2018 – Incarico RSPP dal 22/06/2018 al 31/08/2018 | 200,00 | 200,00 | 12/07/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREGI SERVICE SRL (02091270039) Aggiudicatari: ERREGI SERVICE SRL (02091270039) |
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| fattura n. 023/08/2018 del 07/03/2018 – Viaggio a Firenze | 19.977,50 | 19.977,50 | 13/03/2018 22/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIBELLINA VIAGGI di TOSCANA CULTURAL SNC (01554910511) Aggiudicatari: GHIBELLINA VIAGGI di TOSCANA CULTURAL SNC (01554910511) |
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| fattura n. 02/03 74TER del 01/02/2018 – Acconto settimana bianca | 25.489,00 | 25.489,00 | 22/02/2018 12/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Holiday Tour (00443240031) Aggiudicatari: S.A.F. Holiday Tour (00443240031) |
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| aquisto materiale cancelleria – Progetto Elettrosm | 122,97 | 122,97 | 14/02/2018 02/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA VALSESIA di VALSESIA SIMONA (VLSSMN79E48B019I) Aggiudicatari: CARTOLERIA VALSESIA di VALSESIA SIMONA (VLSSMN79E48B019I) |
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| fattura n. A18PAS0003110 del 28/02/2018 – Mantenimento Dominio | 85,98 | 85,98 | 22/03/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482) |
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| fattura n. 000206-2018-900 del 20/04/2018 – Materiale per biblioteca | 62,53 | 62,53 | 03/05/2018 14/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UTILITY SRL (00122180037) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: UTILITY SRL (00122180037) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
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| Totali | Numero Lotti: 35 | 96.702,78 | 93.979,98 | |
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